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  Reverter lançamentos MP 927 1/3 de férias
Inserido por: Admin - 15-09-2020, 01:16 PM - Fórum: Folha de pagamento - Sem Respostas

Olá,
Caso tenha inserido incorretamente os lançamentos da MP 927 1/3 de férias e depois não conseguiu apagar a conta 203 do holerite do funcionário.
Sendo para reverter é necessário Destravar as férias no holerite, reverter a baixa, recalcular o holerite e por fim travar as férias novamente.


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  Relatório de SAC não saiu o código e data - Assistência Técnica
Inserido por: Admin - 15-09-2020, 11:42 AM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Olá,
No relatório de SAC(Assistência Técnica) não saiu o código e data, o que fazer?
Nesse caso o procedimento é bem simples, basta clicar no botão "GRAVAR" na tela do SAC e depois gerar o relatório.
Ou seja, o código é gerado no momento que é gravado o SAC.



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  Os eventos(contas) não são transmitidas pelo gerenciador
Inserido por: Admin - 08-09-2020, 06:23 PM - Fórum: Folha de pagamento - Sem Respostas

Olá,
Caso tenha alterado o certificado digital e após instalação e alteração no cadastro da empresa não conseguiu transmitir os eventos ao eSocial, provavelmente seu usuário computador não deve ser o usuário administrador.
Para resolver instale o certificado também no servidor usando o usuário e senha do administrador.

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  Erro de URL ao consultar NFS-e
Inserido por: Admin - 02-09-2020, 07:16 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Olá
Se ao enviar ou consultar uma NFS-e ocorrer a mensagem abaixo, realize os passos a seguir.
"
URL = http://apps.serra.es.gov.br:8080/services/WSSaida?wsdl
DadosEnviados = <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soapenv:Envelope xmlnsConfusedoapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soapenv:Body><sil:nfdSaida xmlnsConfusedil="http://webservices.sil.com/"><cpfUsuario></cpfUsuario><hashSenha>7HEXhRwOXbqtTv/bfNF8BQzqiMs=</hashSenha><inscricaoMunicipal></inscricaoMunicipal><recibo>&lt;recibo&gt;&lt;codrecibo&gt;SQVI-WGEN&lt;/codrecibo&gt;&lt;/recibo&gt;</recibo></sil:nfdSaida></soapenv:Body></soapenv:Envelope>
SoapAction =

"
Passos para resolver o problema entre em contato com o suporte da MLG Informática 3125599010.

Procedimento a serem feitos pelo suporte da MLG:
1- Atualizar a pasta "ArqINI" dentro da pasta Bin\NFS-e;
2- Atualizar a pasta "Schemas" [b] dentro da pasta Bin\NFS-e;[/b]
3- Atualizar a todas as "DLLs" na pasta Bin
4- Para testar, bastar realizar uma consulta de uma NFse já autorizada



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  Erro de UF inválida ao gerar remessa de boleto
Inserido por: Admin - 31-08-2020, 11:53 AM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Olá,
Ao tentar gerar remessa de boleto deu erro "UF inválida", provavelmente no cadastro do cliente na aba 2(Complemento A) a UF não está preenchida.
Para resolver basta preencher esse campo no cadastro do cliente e gerar novamente a remessa.



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  Erro interno: 12029 - Conexão com o Servidor falhou
Inserido por: Admin - 26-08-2020, 04:56 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Olá,
Se ao tentar transmitir a Nota fiscal e a mensagem abaixo, verifique as configurações do certificado no cadastro da empresa e no internet explorer:

"Erro Interno: 12029
Erro HTTP: 0
URL: https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/servi...Protocolo4
Erro: 12029 - Conexão com o Servidor falhou

"
Nesse caso o cliente usava um certificado A3 então no cadastro da empresa na aba 6 "Nota fiscal eletrônica" maque a opção "Acessar Via Capicom.dll"

Solução, tente acessar o link: https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/servi...Protocolo4

Se caso der erro, adicione esse site como "Sites confiáveis" nas opções de internet e depois tente novamente transmitir a NF.

Se ainda não der certo redefina as configurações do Internet Explorer

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  2254 - Falha na validação de esquema XML
Inserido por: Admin - 11-08-2020, 05:28 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Olá,
Se tentou confirmar dar Ciência de uma NF-e no Manifestador e ocorreu o erro abaixo é porque talvez esteja tentando realizar o procedimento no mesmo dia de emissão da NF-e.
"2254 - Falha na validação de esquema XML".

Tente realizar o procedimento de Ciência após a data de emissão.

Caso não de certo entre em contato com o nosso suporte.

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  450->519-Rejeição: CFOP invalido para operação
Inserido por: Admin - 10-08-2020, 05:52 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Olá, 

Caso foi emitir um CT-e para fora do Estado porém a prestação do serviço é dentro do Estado e deu o erro abaixo, siga os passos para resolver.

"Conhecimento(s) não confirmados: 450->519-Rejeição: CFOP invalido para operação".



O CFOP segue conforme o local da prestação do serviço, ou seja, mesmo se o cliente for de outro estado altere o CFOP para dentro do Estado caso o destino da prestação

do serviço também for dentro do estado.



Esse procedimento pode ser feito na tela de emissão do CT-e no campo CFOP e depois na aba 3 "Imposto" clique no botão "RC"




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  Informar retenções e notas fiscais
Inserido por: Admin - 20-07-2020, 12:14 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Olá,
Onde informar as retenções(PIS, COFINS, IRRF e etc) das notas fiscais de serviço quando é uma entrada?

1- Acesse o módulo de controle de estoque, cadastro e depois "Cadastro Pedido de compra".
2- Na aba 3(Resumo financeiro) localize o grid "Impostos e Retenções".
3- Para adicionar uma retenção basta clicar no botão "+" que esta em destaque na cor verde.

Qualquer dúvida acesse a imagem em anexo e veja o passo a passo.



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  Certificado Série: "XXXXXXXXXXXXXXXX", não encontrado!
Inserido por: Admin - 15-07-2020, 12:28 PM - Fórum: Manager Plus - Sem Respostas

Olá,

Ao clicar no botão "Obter Notas" dentro do manifestador exibiu a mensagem: 

"15/07/2020 11:09:00 - WebService Distribuição de DFe:
- Inativo ou Inoperante tente novamente.
Certificado Série: "XXXXXXXXXXXXXXXX", não encontrado!

"

Geralmente isso acontece quando há uma troca de certificado digital e o usuário esta acessando o sistema remotamente, com um usuário que não é o administrador. 

Para resolver basta atualizar o certificado no cadastro da empresa e instalar o certificado no usuário "administrador" no computador de acesso remoto.



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