Olá,
Erro ao transmitir NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) para outro estado de destino.

698-Rejeicao: Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação.

Causa:
Geralmente essa mensagem é exibida quando as alíquotas para o Estado de destino não estão preenchidas corretamente.

Solução:
1 - Acesse o cadastro do item e na aba 2 identifique qual é a classificação fiscal usada.
2 - Acesse o cadastro da classificação fiscal, clique em alterar e localize o Estado de destino da operação. Esses valores podem ser encontrados na tabela de ICMS disponível na internet ou com sua contabilidade.
3 - Dê um clique duplo na linha do Estado de destino e assim que a tela abrir faça as parametrizações corretas.
4 - Clique em Gravar.
5 - Acesse a tela de emissão da NF-e, clique em alterar e depois gravar.
6 - Feito tudo isso basta transmitir a NF-e novamente.

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Olá,
Como faço para vincular pedido de venda ao orçamento?

Esse processo é bem simples siga os passos abaixo:
1 - Acesse o cadastro do pedido e clique em "Alterar";
2 - Dê um clique duplo na linha do item;
3 - Assim que a tela abrir acesse o campo "Vincular a venda - Cotação", clique nas "..." e selecione o orçamento desejado.
4 - Clique em "Gravar" e faça o mesmo para os demais itens do pedido.

Na imagem em anexo tem a ilustração do processo.

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Olá,
Caso o sistema exiba essa mensagem entre em contato com o suporte urgente.
" Lock conflict on no wait transaction deadlock
Update conflicts with concurrent update concurrent transaction number is........."

Causa:
Esse erro ocorre devido a conflitos no banco de dados. 

Solução:
1 - Parar o banco de dados no servidor.
2 - Fazer uma cópia do banco de dados.
3 - Realizar o procedimento de backup e restore do banco de dados.

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Olá,

A Tabela IBPT(Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação) contém percentuais de impostos aproximados referente a Lei 12.741/2012 que deve ser utilizado no cálculo do imposto aproximado a ser impresso no cupom fiscal e nota fiscal.

Passo a passo sobre o processo de atualização no link abaixo: 
Atualizar tabelas IBP
https://www.mlginfo.com.br/ibptdj.html

Olá,
Ao exportar movimento para contabilidade deu erro, o que fazer?
"
Erro! Conta de DÉBITO do CSLL não informada na natureza de operação 8 ou no cadastro do cliente/fornec. 
Erro! Conta de DÉBITO DA RETENÇÃO do CSLL não informada na natureza de operação 8 ou no cadastro do cliente/fornec. 
Erro! Conta de DÉBITO DA RETENÇÃO do COFINS não informada na natureza de operação 8 ou no cadastro do cliente/fornec. 
Erro! Conta de DÉBITO DA RETENÇÃO do PIS não informada na natureza de operação 8 ou no cadastro do cliente/fornec. 
Erro! Conta de DÉBITO do IRF não informada na natureza de operação 8 ou no cadastro do cliente/fornec.
Erro! Conta de DÉBITO DA RETENÇÃO do IRF não informada na natureza de operação 8 ou no cadastro do cliente/fornec. 

"
Solução:
Nesse caso esta faltando definir no cadastro do fornecedor a integração com a contabilidade.
Nos anexos tem imagem mostrando com fazer o preenchimento.

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Olá,
O cliente emitiu uma NF para minha empresa e quando vou dar entrada nessa Nota fiscal preciso alterar o CFOP de um item,  pois que o cliente fez alteração através da carta de correção.

Como resolver isso?
Na tela de "Importar NF-e" na aba 2(itens) tem uma coluna chamada de "NAT.OPER" que dá a possibilidade de realizar a alteração, basta clicar nas "..." e escolher o CFOP desejado.

Em anexo tem uma imagem ilustrando o procedimento.

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Olá,
Essa mensagem geralmente é exibida na tela de importação de NF-e de compra no sistema Manager Plus.

"Erro

---------------------------
O total de itens da NF está diferente da somatória dos itens lançada, corrija para continuar.
---------------------------
OK 
---------------------------" 

O que fazer quando é exibida a mensagem acima?
Para resolver acesse na aba 2(Itens) o campo "Ajuste" e informe o valor da diferença entre o total da NF em relação ao total dos Itens.
Feito esse ajuste basta clicar no botão "Processar"

Em anexo há 2 imagens que ilustram esse procedimento.

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Olá,
Se você tentou gravar um cadastro de funcionário no FX Folha e exibiu a mensagem "A data de admissão não pode ser anterior a data de abertura da empresa."

Solução:
1 - Verifique a data de "Admissão" no cadastro do funcionário e também a data de "Início de atividade" no cadastro da empresa, uma das duas provavelmente está incorreta.
2 - Faça a alteração necessária e tente gravar o cadastro novamente.

Em anexo tem uma imagem ilustrando onde estão as datas.

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Olá,
No sistema Manager Plus há duas possibilidades de realizar o processo de Inutilização de numeração:

Acesse a tela de emissão de Nota fiscal:

1 - Opção do botão "Excluir", essa opção pode ser usada quando há uma NFe(Nota fiscal eletrônica) ou CTE(Conhecimento de transporte eletrônico) gerado porém que não foi Autorizado.
Procedimento: Localize a NF-e ou CT-e, selecione o mesmo e clique no botão "Excluir". Depois confirme a exclusão e na próxima mensagem clique em confirmar a Inutilização. 

2- Opção do botão "Inutilizar numeração", nessa opção o processo é todo manual. Na tela de inutilização preencha todos os campos obrigatório e clique em Inutilizar(Transmitir).

O processo conclui quando o status da Nota muda para "Inutilizada".

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Olá,
Erro ao realizar Download de NFe através do Manifestador.
"Download não efetuado -> NF xxxxxxx...................... CSTAT: 137 - Nenhum documento localizado".

Causa
Essa mensagem ocorre devido ao servidor tentar comunicar-se com a Sefaz, porém a SEFAZ não retorna o serviço não sendo possível sincronizar o evento de Manifestação e download.

Solução
Sendo assim recomendamos entrar no próprio site da SEFAZ e baixar o arquivo.
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/co...09fwabTnLk=

Depois disso basta importar o arquivo xml buscando da pasta que ele foi salvo.

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